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      2019房地產企業年終關賬前增值稅暨企業所得稅疑難問題處理專題

      開課地點: 鄭州
      授課時間: 2天
      授課顧問: 王老師
      開課時間: 2019-12-27
      市場報價: 0
      購買價格: 3680
      課程排期
      開課城市 開課日期 授課周期
        河南鄭州 2019-12-27 2天
      審核時間: 我要報名2019-12-14 10:16:10
      注:參加該培訓課程,可聯系在線客服。
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        ‖專題說明‖

        今年增值稅稅率再次下調,增值稅新項目逐步完工,收入確認與增值稅處理迫在眉睫,所得稅匯算清繳面臨全新挑戰。財稅人員年終應對稅收風險更加復雜。房地產企業在年度關賬之前需要在稅收上梳理哪些注意事項?

        為切實解決房地產企業營改增后涉稅事項疑難問題,本次課程以當前最新財稅政策為依托,直擊當前新形勢下房地產企業稅收風險應對與規避技巧,以增值稅為著眼點、以企業所得稅匯算清繳為根本,以車位、成本分攤等特殊問題為突破口,以會計核算方法為基礎,針對增值稅、企業所得稅疑難問題進行梳理,輔以風險防控與納稅籌劃技巧有效解決日常稅收風險,遵循稅法規定,如實、準確進行稅收風險防控,為房企落實籌劃方案、規避涉稅風險、全面降低稅負提供幫助!

        ‖主講專家‖

        王老師

        會計師,注冊稅務師,國內著名稅務策劃專家,稅收業務培訓專家;數十家房地產企業稅務顧問.答疑專家。有常年戰斗在一線的經歷,熟悉房地產企業的稅收問題,擅長土地增值稅清算,稅務風險評估與稅收成本控制,匯算清繳,制定合理的項目成本管控策略,做到企業成本控制最小化,利益最大化。在全國各大城市講授房地產行業稅收專題講座幾百次,講授由淺入深.生動活潑.內容準確.分析透徹.簡明扼要.操作實用;授課風格生動詼諧.風趣幽默,受到各地房地產企業學員的認同和熱烈追捧。

        ‖課程內容‖

        第一節:增值稅深化改革政策解讀

        1.增值稅納稅義務發生時間節點深度解析

        2.生活服務業加計抵扣與房地產企業的關系

        3.留抵進項退稅操作流程

        4.工程造價與稅率下調的關系

        5.稅率下調對企業所得稅的影響

        6.稅率下調對土地增值稅清算框架的影響

        第二節:房地產行業增值稅政策解析

        1.買房子送家電、送裝修增值稅處理

        2.“以老帶新”增值稅暨個人所得稅法分析

        3.租賃合同免租期是否視同銷售?房產稅如何規避?

        4.產權式酒店、售后回租模式的差異

        5.不同形式價外費用(違約金)處理方法暨價外費用特點分析

        6.土地價款差額計算增值稅會計處理、土地增值稅處理,開具發票需要注意事項

        7.不同形式土地返還款增值稅處理

        8.增值稅舊房與土增舊房界定

        9.銷售價格偏低如何理解?通過廣德發案件進行深度解讀

        10.以地換房、以房換地如何確定計稅依據?

        11.配建經適房增值稅處理

        12.紅線外支出、代建道路稅收處理

        13.土地投資增值稅分析

        14.集團拿地、分公司開發土地成本確認

        15.新老項目如何劃分不得抵扣進項?

        16.預收賬款開具增值稅發票風險分析

        17.新老項目預繳增值稅可否混抵?

        18.面積差增值稅處理

        19.混合、兼營、甲供工程稅收分析

        第三節:房地產行業企業所得稅政策解析

        1.會計確認收入以及會計準則適用

        2.計稅毛利率對企業資金成本的影響

        3.稅前扣除憑證解析

        4.固定資產入賬標準解析

        5.季度申報表變化的前前后后

        6.完工標準對企業所得稅的影響

        7.不退稅的困惑

        8.季度申報與匯算清繳協調

        9.成本差會計處理

        10.福利費、廣告費、教育經費列支限額解析

        11.各類融資利息專題解讀

        12.視同銷售稅收與會計差異

        13.損失與成本界限劃分

        14.籌建期對稅收的影響

        第四節:車位、成本分攤專題分享

        一.車 位

        1.銷售人防車位全方位稅收分析

        2.銷售無產權車位全方位稅收分析

        3.銷售有產權車位全方位稅收分析

        4.車位租賃全方位稅收分析

        5.機械車位處理技巧

        6.不同產權車位成本分攤如何處理?與容積率的關系如何協調

        7.企業所得稅與土地增值稅是否可以采取不同的成本分攤方法

        二.成本分攤

        1.會計核算對象

        2.企業所得稅計稅對象

        3.土地增值稅清算對象

        4.成本分攤原則解讀

        5.案例解讀占地面積法分攤要領

        6.建筑面積法數據采集與土增申報表對接

        7.案例解讀直接成本法的運用

        8.案例解讀預算造價法適用要點

        9.層高系數法適用原理分析,案例解讀層高系數法實際操作

        10.土地增值稅清算數據采集如何對接會計數據

        第五節:老師現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。

       

        ‖培訓對象‖

             各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。

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